Manual para Importação de Notas pelo arquivo XML

Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=mY80lQOraKA&ab_channel=MethosTecnologiadaInforma%C3%A7%C3%A3o

Acessar Compras – Estoques > Compras > Importação de XML

- Escolher o Tipo de Movimento

- Clicar em Selecione o XML

- Escolher o Arquivo

- E clicar em Upload

Na Grade de Itens

- Dar dois cliques no campo Item para selecionar seu item cadastrado no sistema que é compatível ao item comprado.

Se você desejar vincular este XML a um pedido de compra, selecione o pedido no campo "Vincular pedido de compra". Porém para o processo ser executado corretamente todos os itens do XML devem estar cadastrados no pedido.

Se for marcada a opção "Utilizar Impostos da Base Interna", irá ser utilizado a regra de imposto de algum grupo de imposto.

Se não for marcada esta opção, serão utilizados os impostos informados na grade de impostos.

- Por fim clicar em Importar XML

- Então os dados serão cadastrados na tela de Recebimento de Nota. Nesta tela deve-se confirmar se os dados estão corretos, para posteriormente efetuar a validação.

- Foi criado o parâmetro "XMLOBTERULTGRPIMP" para obter o último grupo de imposto utilizado observando o item, o fornecedor e a empresa (verificando os CNPJ’s dos mesmos). Quando o parâmetro estiver com o valor 'S', ao selecionar o XML com opção de Tipo de Movimento de Entrada, já carregará para a grade de Itens de XML o último grupo de imposto validado. Quando não estiver definido, o campo de grupo de imposto ficará em branco.