Abaixo os passos para alterar o percentual de ICMS em caso de orientação de seu contador. Importante: Caso haja pedidos em aberto com a alíquota antiga, será necessário editar e regravar os mesmos. Caso a empresa tenha redução na base de cálculo (CST 20) ou diferimento (CST 51) deverá ser validado com sua...
Importador Tabela IBPT, TIPI e NCM Para realizar a importação das planilhas IBPT, TIPI e NCM, primeiro é necessário acessar a tela do sistema Importador tabela IPBT, TIPI e NCM. Atualmente se possui 3 rotinas de atualização e importação de dados: 1. Atualizar IBPT - Atualiza os valores IBPT das NCMs já cadastradas no...
Cadastro de conta contábil Acessar o Menu > Contabilidade > Uso Geral > Cadastro de conta contábil Ao abrir o cadastro de contas contábeis deve-se preencher os campos: Plano de contas: Cadastrar código e descrição Conta: Seguir sequencial de numeração. Descrição: Descrição da sua conta. Abreviatura: Abreviatura da...
Grupo de Imposto O Grupo de Imposto serve para padronizar os impostos a serem tributados nas notas fiscais pela empresa, tanto de saída quanto de entrada. Menu: Fiscal > Uso Geral > Grupo de Imposto Para incluir um novo grupo de imposto, clicar em Incluir (+) Emissor:Selecionar a empresa que irá conter a configuração...
Cadastro de Mensagem de Grupo de Imposto Cadastro criado para evitar a repetição de mensagens do grupo de imposto nos campos de Informações adicionais dos movimentos. O cadastro é feito uma vez e pode ser usado em vários grupos de impostos. Cadastro Menu Fiscal > Uso Geral > Cadastro de Mensagem de Grupo de Imposto...
Configurar Unidade Tributável nas Exportações A configuração da Unidade Tributável (UTrib) é obrigatória nas exportações, conforme a tabela disponível no Portal da NF-e. Consultar a Tabela de Unidade Tributável Acesse: Portal NF-e Menu: Documentos > Diversos Localize a Tabela NCM e respectiva UTrib (Comércio...
Parametrização do Sistema – Alteração no Cálculo do PIS/COFINS A legislação fiscal pode exigir que o cálculo do PIS e COFINS considere a redução do ICMS da base de cálculo. Para isso, o sistema deve ser parametrizado corretamente. à Importante: Antes de realizar a alteração, confirme com o escritório contábil quais...
Para configurar o IBS e CBS é necessário ir em “Fiscal > Uso Geral > Grupo de imposto Figura 1 - Imagem do caminho até o grupo de imposto. IBS – Imposto sobre Bens e Serviços O IBS é um tributo de competência estadual e municipal, que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS. Incide sobre operações com bens materiais...
1. O que é o CST 61 - ICMS Monofásico O CST 61 indica que o ICMS foi cobrado de forma monofásica, ou seja, a tributação ocorre em uma única etapa da cadeia de comercialização — geralmente na refinaria ou distribuidora. Nas etapas seguintes (revendas), o imposto já foi recolhido, porém o valor continua sendo destacado...
Geração do SPED Para realizar a geração do SPED você deve ir no seguinte caminho: Fiscal -> Fiscal - Geração de Arquivo EFD Figura 1-Imagem destacando a tela de geração dos arquivos SPED no menu de busca 1 - GERAR SPED NOVO. Se deseja gerar um SPED novo, siga os seguintes passos: - Na tela, inclua um novo registro...
Impostos Novos (IBS e CBS) Foi criado os novos campos de IBS e CBS no cadastro dos itens de movimento e grupo de imposto. Link do manual do Sefaz: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria Tabela dos CSTs. Grupo de imposto: Os campos podem ser informados, mas só vão gerar no XML da nota se...
Manual para nova alteração do ICMS no RS Devem alterar as configurações dos Grupos de imposto afetados pelo novo Decreto. Para isso devem acessar Fiscal > Uso Geral > Grupo de Imposto Abrir o cadastro do Grupo de Imposto Então clicar em Configurar Padrão ICMS Excluir a configuração que existe hoje E cadastrar uma nova...
Relatórios do módulo fiscal Relatório Auxiliar do modulo financeiro. Relatórios Gerenciais de Vendas e Faturamento SPEDs Menu > Fiscal > Fiscal > Geração de Arquivo EFD Estoque Modulo Contábil