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Diferencial de Alíquotas

Manual – Configuração para Cálculo do Diferencial de Alíquotas (DIFAL)

Para que o sistema calcule o Diferencial de Alíquotas (DIFAL) é necessário realizar a seguinte parametrização:

  • No cadastro de cliente (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → Pessoa) o campo Ind IE deve estar configurado com a opção 9.

Print do cadastro de pessoa com destaque para o campo de Ind. IE com a opção 9- Não contribuinte selecionada

  • A UF de destino (menu: Venda → Faturamento → Uso Geral → UF) deve conter informada a alíquota interna do ICMS.

Print do cadastro de UF com destaque para o campo de % ICMS UF.

  • No ICMS dentro do grupo de imposto (menu: Fiscal → Uso Geral → Grupo de Imposto) clicar no botão DIFAL.
    • Na tela que abrirá, informar o percentual do ICMS Interestadual e o percentual do Fundo de Combate à Pobreza, se aplicável.

    Print da tela de cadastro de grupo de imposto mostrando o caminho a se seguir para cadastrar o Difal.

    Com todas estas configurações realizadas, o sistema calculará automaticamente o Diferencial de Alíquotas na Nota Fiscal Eletrônica. A partilha do imposto será aplicada de forma automática conforme o ano de emissão da nota.