Cadastrando o bloqueio
- O bloqueio do financeiro foi feito nos mesmos moldes do bloqueio da contabilidade.
- Acessar o menu: Sistema > Emissor Empresa ou Filial
- No cadastro do emissor, na aba Parâmetros, foram criados os campos para bloqueio das contas a pagar e das contas a receber (funcionam de forma independente).
Como funciona
Para Contas a Pagar:
- Não permite excluir ou alterar baixas de títulos do Contas a Pagar anterior a data de bloqueio.
- Não permite alterar ou excluir título seja manual ou automático anterior a data de bloqueio.
- Não permite incluir título com data de emissão ou vencimento anterior a data de bloqueio.
- Não permite retornar recebimento que tenha títulos emitidos anteriores a data de bloqueio.
- Não permite validar recebimento que tenha títulos emitidos anteriores a data de bloqueio.
Para Contas a Receber:
- Não permite excluir ou alterar baixas de títulos do Contas a Receber anterior a data de bloqueio.
- Não permite alterar ou excluir título seja manual ou automático anterior a data de bloqueio.
- Não permite incluir título com data de emissão ou vencimento anterior a data de bloqueio.
- Não permite cancelar nota que tenha títulos emitidos anteriores a data de bloqueio.
- Não permite validar nota que tenha títulos emitidos anteriores a data de bloqueio.