Usado para classificar os diferentes tipos de baixa de títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber.

Acesso: Menu > Financeiro > Uso Geral > Histórico de Baixa

Ao acessar deve-se clicar em incluir (+) para inserir um histórico.

• Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
• Descrição: Descrição da baixa.
• Tipo: 
  1. Receita: Utilizado no Contas a Receber.
  2. Despesa: Utilizado no Contas a Pagar.
• Comissionamento: 
  1. Considera: Se a comissão da empresa for paga na liquidação do título, esta opção deve estar marcada e irá gerar comissão para o vendedor/representante do título.
  2. Desconsidera: Não gera comissão na liquidação.
• Estorno: Define se o Histórico é para fins de estorno de baixa de título ou normal.
• Diário: Define se a baixa de título irá aparecer nos Relatórios de Diários Auxiliares e Razão Auxiliares de Clientes e Fornecedores;
• Substituição: Se marcado como ‘Sim’, permite que o histórico seja utilizado em uma substituição de documentos. Caso contrário não vai permitir.
• Lançamento Padrão: Define o código do evento para realização automática dos movimentos contábeis no momento da baixa do título (somente quando implantada o módulo contábil no sistema, caso contrário pode ficar em branco).
• Status: Ativo ou Inativo.

O histórico de baixa pode ser utilizado em Relatórios que listam baixas de títulos do Contas a Pagar e a Receber.

Vídeo de treinamento: https://www.youtube.com/watch?v=y7u77LNhk-c