O sistema disponibiliza uma funcionalidade para que na emissão do faturamento, automaticamente gere o boleto e anexe juntamente ao e-mail com os arquivos da nota enviados para o cliente.

Para o envio do boleto com a nota é necessário:

- Ter o parâmetro (menu: Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de sistema) ENVIAR_BOLETO_NF com o valor = S, como ilustrado na imagem abaixo:

- Definir no cadastro de Conta Corrente (menu: Financeiro > Uso Geral > Conta Corrente) quais contas enviarão o boleto junto com a nota através do indicador na tela "Enviar por E-mail (S/N)";

- É necessário ter o e-mail do cliente informado no cadastro de pessoa (menu: Vendas - Faturamento > Uso Geral > Pessoa - Cliente Fornecedor ou Transportadora) no campo E-mail:

OBS.: É necessário que a cobrança já esteja desenvolvida e validada no sistema para gerar os boletos com a nota.