Para realizar o processo de cancelamento de nota, primeiro certifique-se que a mesma está dentro do prazo de cancelamento. Esse prazo varia de UF para UF.

Primeiro passo localize a nota que deseja cancelar. 

Menu Vendas - Faturamento -> Faturamento -> NF-e -> aba Localizar

Em seguida, clique sobre a nota localizada. Quando abrir a aba principal, certifique-se que a mesma está autorizada. Se o botão “eventos” estiver habilitado, conforme imagem abaixo estará disponível. Clique nele.

Abrirá um pop-up com a tela dos eventos. Clique em incluir e no tipo de evento selecione cancelamento.

Informe uma justificativa de no mínimo 15 caracteres. OBS: não escrever caracteres especiais e quebra de linha. Clique em salvar e por último selecione “Efetivar registro”.

Caso o cancelamento seja efetivado, aparecerá no DANFE da nota a tarja de cancelada.

Pode ocorrer recusa de cancelamento. Nessa situação, o campo status ficará recusado. Então verifique a aba histórico da NF-e, onde constará o motivo.

Os principais motivos de recusa são: CT-e e ou MDF-e vinculados a NF, e para cancelar a nota os documentos vinculados precisam ser cancelados antes. Isso pode levar até duas horas para ser efetivado, pois depende da Sefaz integrar o cancelamento do CT-e e ou MDF-e com os eventos da sua NF.    

Outro motivo de rejeição são os eventos vinculados a sua nota: passagem em posto de fiscalização; Ou registro de recebimento pelo cliente, chamados de eventos de Ciência da operação e Confirmação da Operação pelo destinatário. Dessa forma o cliente precisa fazer o Desconhecimento da operação ou Operação não realizada.

Há também questão bancária.

Caso a nota tenha títulos e esses já tenham sido enviados ao banco, antes de cancelar deve ser baixado o título no banco. No sistema, no menu financeiro contas a Receber deve remover os dados de cobrança na aba cobrança conforme imagem abaixo campos marcados.

Marcar Cobrança Não Processar, apagar o nosso numero e a Data Cobrança. 

Após NF deve aceitar cancelamento.