Início / Manuais de Treinamento Methos Cloud / Vendas - Faturamento

Cancelamento de nota

O cancelamento da NF-e só é permitido dentro do prazo definido pela SEFAZ de cada UF (estado).
 Antes de iniciar o processo, verifique se a nota ainda está dentro do prazo de cancelamento.

Localizar a Nota Fiscal

  • Acesse o menu: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e > aba Localizar.
  • Localize a NF-e desejada.
  • Clique sobre a nota para abrir a tela principal.
  • Certifique-se de que a nota está autorizada.
    1. Se o botão Eventos estiver habilitado, será possível iniciar o processo de cancelamento.

Print da tela do sistema com o caminho para a NFe:Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e > aba Localizar.E com destaque para a de localizar

Acessar o Evento de Cancelamento

  • Clique em Eventos.
  • Será exibido um pop-up com a tela de eventos.
  • Clique em Incluir.
  • No campo Tipo de Evento, selecione Cancelamento.

Print da tela de NFe com destaque para o campo de 'Eventos' e para o pop-up que abriu de eventos, com destaque para o tipo de evento.

Informar Justificativa

  • Digite uma justificativa com no mínimo 15 caracteres.
  •  Atenção:
    • Não utilize caracteres especiais.
    • Não utilize quebras de linha.
  • Clique em Salvar.
  • Por último, clique em Efetivar Registro.

Print da tela de 'Eventos' com destaque para o Status do Evento como 'Criado' e uma justificativa fictícia.

Resultado do Cancelamento

  • Se o cancelamento for efetivado, aparecerá no DANFE a tarja de “Cancelada”.
  • Caso o cancelamento seja recusado, o campo Status ficará como Recusado.
  • Nessa situação, consulte a aba Histórico da NF-e para identificar o motivo.

Print de uma nota com a tarja de 'NOTA CANCELADA'

Principais Motivos de Recusa

  • Documentos vinculados
  • CT-e ou MDF-e vinculados à NF.
    • É necessário cancelar primeiro esses documentos.
    • O processo pode levar até 2 horas, pois depende da integração da SEFAZ.
  •  Eventos do Destinatário
    1. Passagem em posto de fiscalização.
    2. Registro de recebimento pelo cliente (eventos de:
    3. Ciência da Operação / Confirmação da Operação.
      → Nesses casos, o cliente precisa registrar o evento de Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada.
    4. Questões bancárias
      • Se a nota tiver títulos enviados ao banco, é necessário tratá-los antes:
      • Acesse: Financeiro > Contas a Receber.
      • Abra a aba Cobrança.
      • Marque a opção Cobrança Não Processar.
      • Apague os campos:
      • Nosso Número
      • Data Cobrança
        1. Salve as alterações.
           → Após este ajuste, a NF-e estará apta para cancelamento.

Print da tela de cadastro de contas a receber, na aba de cobrança, com destaque para os campos de nosso numero e data cobrança. Também para o campo de 'Não processar'.

Concluído: Seguindo os passos acima, a NF-e poderá ser cancelada corretamente, desde que esteja dentro do prazo legal e sem pendências vinculadas.