Configuração para cadastro de notas triangulares.
Ao registrar um recebimento com a finalidade Triangular, o sistema altera o fluxo padrão de controle de estoque de terceiros para garantir a rastreabilidade exata do material. O processo é dividido em duas etapas:

1. Recebimento (Direcionamento de Estoque):

• Ao selecionar a finalidade "Triangular", o sistema exibirá uma lista para a indicação do cliente desejado (o destinatário real da operação).

• Após a validação, a movimentação da mercadoria não ocorrerá no saldo do fornecedor que emitiu a nota. O sistema fará o direcionamento automático para o Almoxarifado de Terceiros do cliente triangular selecionado.

2. Emissão da NF-e (Inclusão de Itens):

• Para fechar o ciclo e devolver ou faturar essa mercadoria, acesse a tela de NF-e e inicie o processo de "Inclusão de Itens de Terceiro".

• Atenção: Na tela de pesquisa, deve-se estar selecionado o campo "Pessoa" com o mesmo cadastro do Cliente Triangular informado no recebimento. É através deste filtro que o sistema localizará o registro original do item para realizar a baixa correta.

• Após ser filtrado os itens que se deseja devolver, é necessário selecionar na grade quais itens serão importados para a NF, assim como deve ser selecionado o grupo de imposto que será utilizado nesses itens importados a nota.
• Na grade é possível importar parcialmente a quantidade dos itens editando suas quantidades no ícone de edição de grade.