Configurações
- Almoxarifado de Terceiros
- Deve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros:
- Assistência técnica
- Contabilidade
- Planejamento
- Almox. De Terc. em poder da empresa
- Ativo
- Deve-se cadastrar o almoxarifado de terceiros com os seguintes parâmetros:
- Vínculo com fornecedor/cliente
- Deve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o fornecedor/Cliente
- Cadastro de pessoas - Aba Cliente – Almox. De itens de terceiros em poder da empresa
- Selecionar o almoxarifado desse terceiro
- Selecionar o almoxarifado desse terceiro
- Cadastro de pessoas - Aba Cliente – Almox. De itens de terceiros em poder da empresa
- Deve-se vincular o almoxarifado de terceiros com o fornecedor/Cliente
- Estrutura
- Deve-se ter a estrutura do produto devidamente cadastrada no sistema
- Sempre com o parâmetro de custo desmarcado e o de estoque como ‘Não Requisitar’
- Sempre com o parâmetro de custo desmarcado e o de estoque como ‘Não Requisitar’
- Deve-se ter a estrutura do produto devidamente cadastrada no sistema
Processos
- Emissão de nota de compra
- Deve-se lançar a nota de compra da maneira normal para o estoque de terceiros
- Sempre deve ter uma nota de compra lançada, pois do contrário o processo não dará certo.
- Sempre deve ter uma nota de compra lançada, pois do contrário o processo não dará certo.
- Deve-se lançar a nota de compra da maneira normal para o estoque de terceiros
- Emissão do pedido de venda com o item pai
- Deve-se lançar um pedido de venda com o item pai e a quantidade a ser fabricada/remetida
- Deve-se lançar um pedido de venda com o item pai e a quantidade a ser fabricada/remetida
- Emissão da OP
- Na aba de produto dentro do pedido de venda, deve-se usar o ‘atalho ordem’ e emitir uma OP
- Ao clicar em ‘Atalho Ordem’ abrirá uma tela de geração de ordens com a estrutura devida do produto, que deve ser seguida normalmente a criação da ordem.
- Encerramento da OP
- Após a produção do produto, deve-se encerrar a ordem normalmente
- Após a produção do produto, deve-se encerrar a ordem normalmente
- Emissão da NF-e de devolução do material
- Deve-se criar uma nota fiscal com o fornecedor/Cliente com os dados do cabeçalho conforme necessário, após salvar deve-se clicar em ‘Imp Ordem Dem’
- Ao clicar, deve abrir a tela de importação e deve-se marcar os parâmetros a seguir:
- Opções Demanda:
- Imp demandas das ordens
- Preço pelo Custo médio
- Almoxarifado – Selecionar o almoxarifado de terceiros da operação
- Tipo da Operação
- Estoque de terceiros em poder da empresa
- Pesquisar pelo número da ordem
- Ao confirmar é incluso os itens da nota
- Fazer o envio normalmente
- Opções Demanda:
- Emissão da NF-e do serviço
- Faturar o pedido de venda lançado anteriormente