Substituição de contas a pagar

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Para incluir uma nova substituição click em incluir "+"

Figura 1-Imagem da tela "Subistituição de Documentos de contas a pagar", destacando o botão de "inclusão"

Antes de seguir com a inclusão verifique se em seu sistema tens cadastrado o histórico de baixa de Substituição de contas a pagar, caso não tenha cadastre um no seguinte formato 

magem da tela "Substituição de documentos de contas a pagar", destacando o botão para abrir os cadastros de "Histórico de Baixa"

Selecione o emissor e após selecione o Fornecedor, em seguida no campo "Nem DOc, Parcela, Vlr Emissão, Vlr Saldo e Data Emissão" selecione o titulo a ser substituído. Nessa ordem exata, agora selecione o campo "Histórico de Baixa", na sequencia click em gravar. Então o titulo de origem será adicionado a grade.  conforme abaixo. 

Figura 3-Imagem da tela "Substituição de documentos de contas a pagar", destacando o passo a passo para efetuar processo de subistuição

Em seguida iremos incluir o destino, este será o novo financeiro. 
 Na parte inferior da tela preencher os campos marcados na imagem. Obs: o campo Qte Emissão é o valor do novo titulo. 

Figura 4-Imagem da tela "Subistituição de documentos de contas a pagar", destacando a grid para informar os dados do novo registro

Quando terminar de incluir os títulos de oriente, basta salvar a substituição, neste momento o sistema baixa o titulo de origem e adiciona os novos conforme imagem abaixo. 

Figura 5-Imagem da tela de consulta do "Contas a pagar", destacando o novo titulo gerado

Observações: O valor de Origem e destinos devem ser os mesmos. Mas pode ser desmembrado títulos, ou seja um virar varias, ou ainda de vários virar apenas um. Caso fique divergência entre os valores não irá permitir salvar.