Substituição de contas a pagar

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Para incluir uma nova substituição click em incluir "+"

Antes de seguir com a inclusão verifique se em seu sistema tens cadastrado o histórico de baixa de Substituição de contas a pagar, caso não tenha cadastre um no seguinte formato 

Selecione o emissor e após selecione o Fornecedor, em seguida no campo "Nem DOc, Parcela, Vlr Emissão, Vlr Saldo e Data Emissão" selecione o titulo a ser substituído. Nessa ordem exata, agora selecione o campo "Histórico de Baixa", na sequencia click em gravar. Então o titulo de origem será adicionado a grade.  conforme abaixo. 

Em seguida iremos incluir o destino, este será o novo financeiro. 
Na parte inferior da tela preencher os campos marcados na imagem. Obs: o campo Qte Emissão é o valor do novo titulo. 

Quando terminar de incluir os títulos de oriente, basta salvar a substituição, neste momento o sistema baixa o titulo de origem e adiciona os novos conforme imagem abaixo. 

Observações: O valor de Origem e destinos devem ser os mesmos. Mas pode ser desmembrado títulos, ou seja um virar varias, ou ainda de vários virar apenas um. Caso fique divergência entre os valores não irá permitir salvar.