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Gerar nota com mais de um pedido

 

Manual – Geração de Notas com Mais de um Pedido

Acessar o Módulo

Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido.

Print da tela do sistema com o caminho:Vendas → Faturamento → Faturamento com Seleção de Pedido.

Selecionar Pedidos

  • Na tela exibida, selecione o emissor que irá faturar a nota.
  • Selecione o emissor,  o cliente e clique em ‘Pesquisar’.

Print da tela de faturamento com seleção de pedidos com destaque para o campo de cliente e de pesquisar.

  • Outra forma de selecionar é clicando no botão ‘Selecionador’ para que seja selecionado os filtros que deseja.

Print da tela de faturamento com seleção de pedidos com destaque para o campo de emissor, e selecionador.

  • Selecione o cliente que irá faturar.

Print da tela de consulta de pedidos com destaque para o filtro de pessoa.

  • Ao selecionar, os pedidos serão exibidos no grid
  • Marque os itens dos pedidos que deseja incluir na nota.
    1. Pode-se marcar somente alguns ou clicando em ‘Marcar Todos’, selecionará todos que estão no grid.
  • Atenção: os pedidos devem ser do mesmo cliente.

Print da tela de faturamento com seleção de pedidos com destaque para o grid, Sel e Nro pedido e marcar todos.

Confirmar Seleção

  • Após marcar os pedidos desejados selecionar a serie caso for usar uma diferente do padrão.
  • Clique em Confirmar na parte inferior da tela.
  • O sistema irá gerar uma única Nota Fiscal com todos os pedidos selecionados.

Print da tela de faturamento com seleção de pedido com destaque para o campo de serie e o botão de confirmar.