Manual para Gerar Notas Complementares

Acessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e

Clicar na aba Principal

Clicar em

Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feita

Tipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de complemento)

Em Finalidade Informar 2 – NFe Complementar

Clicar em Gravar 

Clicar em Itens de Movimento

Informar um Item, este deve ter quantidade 1. Porém, se a nota não tiver valor para o item, informar 0

Informar o Grupo de Imposto

Gravar o item 

Clicar na Aba Tributos

Clicar no Imposto que deseja complementar

Informar o valor deste imposto na Tela e Salvar as Alterações

Fechar os Dados dos itens

Na tela da NF, clicar na aba Referenciados

Clicar em 

Preencher os dados da NF a ser referenciada

Clicar na aba Principal e Validar

Por Débora Paim