Início / Manuais de Treinamento Methos Cloud / Vendas - Faturamento

Gerar Notas Complementares

Manual para Gerar Notas Complementares

Acessar o menu

  • Caminho: Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e.

Criar a NF-e Complementar

  • Na aba Principal, clique em Incluir (+).
  • Informe o Cliente/Fornecedor para quem a nota será emitida.
  • No campo Tipo NFe, selecione Entrada ou Saída, conforme o tipo de complemento.
  • No campo Finalidade, informe 2 – NF-e Complementar.
  • Insira demais campos conforme a necessidade.
  • Clique em Gravar.

Print da tela de NFe com destaque para o Tipo NFe e a finalidade

Incluir Itens de Movimento

  • Acesse a aba Itens de Movimento (Itens Movimento
  • Informe um item para a nota:
    1. Caso a NF tenha valor, informe quantidade = 1.
    2. Caso não tenha valor para o item, informe quantidade = 0.
  • Preencha o Grupo de Imposto.
  •  Clique em Gravar para salvar o item.

Print da tela de Cadastro de itens de movimento com destaque para os produtos, quantidade e valor

Complementar Impostos

  • Vá até a aba Tributos.
  • Selecione o Imposto que deseja complementar.
  • Informe o valor do imposto na tela exibida.
  • Clique em Salvar alterações.
  • Feche a tela de Dados dos itens.

Print da tela de cadastro de itens de movimento na aba de tributos, com destaque para o campo de ICMS como exemplo e com destaque para o local onde coloca os valores dos impostos.

Referenciar a NF de Origem

  • Na tela da NF, acesse a aba Referenciados.
  • Clique em Incluir (+).
  • Informe os dados da NF que será referenciada.
  • Retorne para a aba Principal.
  • Clique em Validar.

Print da tela de Cadastro de Nfe, com destaque para a aba de Referenciados.

Print da tela de NFe com destaque para o campo de Validar.