Importação de itens para pedido de venda
CONFIGURAÇÃO:
Para habilitar essa opção, é necessário primeiramente habilitar um parâmetro do sistema.
Menu > Sistema > Atribuição de Valor de Parâmetro de Sistema
Na aba Localizar, vamos pesquisar por “TIPOIMPORTADOR”. Caso não localize, devemos incluir este parâmetro.
Para incluir, basta digitar o nome do parâmetro no campo e selecionar.
Após selecionar, vamos atribuir o valor “N” (letra N maiúscula, sem aspas) e clicar em Gravar.
Com essa configuração, na tela de emissão de pedido de venda, mostrará o seguinte botão.
USO:
Para utilizarmos a importação de planilha de itens no pedido de venda, é necessário cadastrar primeiramente a capa do pedido.
Após preencher os dados da capa e gravar o pedido, podemos clicar no botão “Importador”, que irá abrir uma janela de upload de arquivo.
Esse arquivo deve ser no formato “.csv”, ou seja, um arquivo de texto com valores separados por ponto-e-vírgula. (Consulte Ajuda do Office para mais informações).
Esse arquivo deve respeitar o seguinte layout de colunas, porém sem cabeçalho:
COD ITEM
| CODCLIENTE (Cód. do cliente na aba Item x Pessoa) (Não é obrigatório) | VALOR | QTDE | DATA DE ENTREGA Data de entrega do item do pedido. (Não é obrigatório). | ORDEMCOMPRA (tag xPed) (Não é obrigatório) | ITEMPEDCOMPRA (tag xNItemPed) (Não é obrigatório) | ALMOX (Caso não preenchido, puxa do cadastro do cliente ou padrão do item | INFADICITEM (Informação adicional do item) (Não é obrigatório) |
Após importar o arquivo, o sistema irá gravar os itens no pedido de venda.