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Emissão de Nota Fiscal de Devolução

Emissão de Nota Fiscal de Devolução

  • Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e.
  • Clique em incluir (+).
  • Na tela da NF, clique na aba Principal.
  • Informe:
    1. Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita.
    2. Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução).
    3. Finalidade: selecione a opção 4 - Devolução/Retorno.

  1. Conta Corrente: informe uma conta corrente que possua o indicador de Forma de Pagamento = Sem Pagamento.

 

  • Clique na aba Itens de Movimento e informe os produtos:
    1. Utilize um Grupo de Imposto que esteja com o indicador “O produto deste grupo tem seu valor total removido do total da NF-e” marcado.

  1. Informe um grupo de imposto com uma CFOP de Devolução nos itens da nota.
  2. Insira os itens necessários.
  3. Feche os dados dos itens.
  • Na tela da NF, clique na aba Referenciados.
    1. Clique em incluir (+).
    2. Preencha os dados da NF que será referenciada.

Print da tela de cadastro de NFe com destaque para a aba de referenciados e para o campo de + para adicionar um novo documento.

  • Retorne à aba Principal e clique em Validar para concluir a emissão da NF-e de Devolução.

Para mais detalhes sobre a emissão da nota fiscal completa, acesse o link: https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/cadastro-de-nota-fiscal