Manual para Emissão de Nota Fiscal de Devolução

Acessar Vendas – Faturamento > Faturamento > NF-e

Clicar na aba Principal

Clicar em 

Informe o Cliente\Fornecedor para quem a NF será feita

Tipo NFe Marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução)

Em Finalidade Informar 4 - Devolução/Retorno

Em Conta Corrente informar uma Conta Corrente que possua o indicador de Forma de Pagamento como Sem Pagamento

Clicar em Itens de Movimento

O Grupo de Imposto utilizado deve estar com o indicador "O produto deste grupo tem seu valor total removido do total da NFe" marcado, exemplo:

Atentar para informar uma CFOP de Devolução nos itens da Nota

Informar os Itens necessários

Fechar os Dados dos itens

Na tela da NF, clicar na aba Referenciados

Clicar em +

Preencher os dados da NF a ser referenciada

Clicar na aba Principal e Validar.