Início / Manuais de Treinamento Methos Cloud / Vendas - Faturamento

Emissão de Nota Fiscal de Devolução

Emissão de Nota Fiscal de Devolução

  • Acesse o menu: Vendas → Faturamento → Faturamento → NF-e.
  • Clique em incluir (+).
  • Na tela da NF, clique na aba Principal.
  • Informe:
    1. Cliente/Fornecedor para quem a NF será feita.
    2. Tipo NF-e: marque Entrada ou Saída (conforme o tipo de devolução).
    3. Finalidade: selecione a opção 4 - Devolução/Retorno.

Print da tela de emissão de NFe, com destaque para os campos de tipo NFe e finalidade.

  1. Conta Corrente: informe uma conta corrente que possua o indicador de Forma de Pagamento = Sem Pagamento.

Print da tela de cadastro de conta corrente com destaque para o campo de forma de pagamento, com a opção de 'Sem pagamento' selecionada.

 

  • Clique na aba Itens de Movimento e informe os produtos:
    1. Utilize um Grupo de Imposto que esteja com o indicador “O produto deste grupo tem seu valor total removido do total da NF-e” marcado.

Print da tela de itens de movimento com destaque para o campo de 'remover total deste item do financeiro'

  1. Informe um grupo de imposto com uma CFOP de Devolução nos itens da nota.
  2. Insira os itens necessários.
  3. Feche os dados dos itens.
  • Na tela da NF, clique na aba Referenciados.
    1. Clique em incluir (+).
    2. Preencha os dados da NF que será referenciada.

Print da tela de cadastro de NFe com destaque para a aba de referenciados e para o campo de + para adicionar um novo documento.

  • Retorne à aba Principal e clique em Validar para concluir a emissão da NF-e de Devolução.

Para mais detalhes sobre a emissão da nota fiscal completa, acesse o link: https://methos.tomticket.com/kb/vendas---faturamento/cadastro-de-nota-fiscal